| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 0255/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smolinské |
| Dodávateľ: | Sušila spol. s r.o. |
| Adresa: | Osadná 2,83103 Bratislava |
| IČO: | 47583193 |
| Predmet: | za opravu spevnenej plochy pred telocvičňou |
| Fakturovaná suma s DPH: | 5282,45 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.09.2023 |
| Dátum vystavenia: | 21.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 28.09.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0255_23 |
| Zverejnené: | 17.10.2023 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 03:08.
